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公司召开2019年预算执行分析会暨2020年预算编制启动会
时间:2019/9/29 15:34:58 来源:经营管理部 作者:杜瑞凤 打印

9月9日,公司召开2019年预算执行分析会暨2020年预算编制启动会,公司党委书记、总经理张军文,公司党委副书记、纪委书记闫永民,公司党委委员、副总经理王东林出席会议,会议由王东林主持。

会上经营管理部汇报了截止2019年8月份公司生产经营预算执行情况,生产经营预算执行、管控中存在的问题及2020年预算管控思路及申报要求。各部门、分公司对各自职能范围内的预算执行情况、存在问题、预算追加情况及2020年预算编制申报建议进行了专题汇报。

结合2019年预算执行中存在的问题,张军文对2019预算管控及2020年预算申报提出了总体要求。

一是2019年预算管控要守好底线,坚决不破底,尽快与恒达平台对接落实预算调增事宜。9月份设备检修部、工程与物资管理部、光电分公司要与财务与资产管理部紧密配合,加快结算进度,保证预算控制偏差。

二是部分管理性费用要进行三年平均考虑,包括低值易耗品、办公用品、基础设施及结合省内现货要求,需要配备的网络硬件设施,对已列入2019年预算的项目要尽快落实。

三是2020年预算申报要充分考虑外部因素,包括国资委、恒达平台的相关要求,恒达平台对预算、合同全面的实现了信息化管控,各职能部门、分公司对预算编制一定要落实到具体项目、具体设备上,避免出现部分项目无法实施的问题。

四是2020年预算申报时要全面梳理公司内部各项管理费用,包括集中监控项目实施费用、华锐专项改造费用、涉网改造费用、离网光伏电站维护费用、2020年酒泉二期第二批风电项目前期准备费用及结合恒达平台深化改革可能产生的其他费用。

五是2020年预算编制中一要考虑如何避免预算编制的漏项,漏项出现的几种情况:该做的未安排、可预见的未预见到、滚动或各年开展的工作未梳理,对此,各执行部门、职能部门一定要履职到位;二要考虑如何看待预算执行中的偏差,预防性的检修工作、滚动性的检修工作预算偏差允许出现,预算编制要留有空间。三要考虑预算严格管控以后,如何提高设备质量及功率提升的问题,针对两细则考核及功率提升要设立必要的预算项目。四要考虑如何做好特殊项目预算的管控,包括华锐改造、设计院、运检分公司外部检修及设计项目,对于市场化项目考虑单独核算。

会议最后,王东林对2019年预算管控及2020年预算申报工作做了具体安排部署,本次会议为全面落实2019年预算管理工作、提高公司经营预算执行水平奠定了基础,为科学、合理申报2020年生产经营预算工作指明了方向,充分展现了公司预算管控"谋划未来、管控现在"的作用。(经营管理部  杜瑞凤)

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